用友如何红字_1
在用友软件中进行红字操作通常有以下步骤：
1. 打开用友软件，登录账号，进入“凭证管理”模块。
2. 找到需要冲销的凭证，选择“红字冲销”功能。
3. 在“红字冲销”界面，输入红字冲销的凭证编号，选择冲销账户，填写贷方金额，点击“提交”按钮。
4. 系统会自动生成一张红字记账凭证。
5. 核对新生成的红字凭证信息，确保科目、金额和摘要等与原错误凭证相反。
6. 保存并审核红字凭证，完成冲销操作。
注意事项：
确保红字凭证的借贷方向正确，以免影响财务数据的准确性。
红字凭证只能用于冲销已记账的凭证。
在操作过程中，务必仔细核对原凭证信息，确保红字凭证的金额与错误凭证完全抵消。
记得及时打印并存档，以便审计查证
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