在用友软件中进行对账的步骤通常包括：

用友怎么对账

登录系统

打开用友软件，输入用户名和密码登录。

进入对账模块

在菜单栏选择“财务管理”或“账务处理”，然后点击“对账”功能模块。

选择对账类型

根据需求选择“总账与明细账对账”、“银行对账”等类型。

设置对账条件

输入或选择对账的日期范围、科目等条件，确保对账数据的准确性。

执行对账

点击“开始对账”按钮，系统会自动进行比对。

查看对账结果

对账完成后，查看系统生成的对账报告，检查是否有差异。

处理差异

若存在对账差异，根据报告提示进行手工调整或核实原因。

确认对账完成

确认无误后，保存对账结果，系统将把本期对账的银行账号冻结并保存为历史记录。

后续工作

将对账结果数据录入报表中，通过会计科目验账，确认账务系统与银行系统之间的账务及余额一致。

请注意，对账的具体步骤可能会因软件版本和具体需求有所不同。确保在进行对账操作前，已经准备好所有必要的资料，如银行对账单、收款单据、付款单据等，并熟悉用友财务软件的操作流程和收支科目分类。