用友怎么做采购流程
在用友软件中进行采购流程，通常遵循以下步骤：
采购申请
填写采购商品或服务的详细描述和规格要求。
预计采购数量、单价和日期。
表达采购紧急程度。
采购审批
提交采购申请后，由上级负责人或部门主管进行审批。
评估申请的合理性、紧急程度，并决定是否批准。
供应商选择
根据预设标准（如价格、产品质量、交货期限、信誉等）选择供应商。
可以利用用友采购管理系统的供应商数据库进行比较和筛选。
采购订单
生成包含商品描述、数量、单价、交货地点和日期、付款方式等的采购订单。
订单通过系统自动发送给供应商。
采购跟踪与管理
跟踪供应商的备货和交货情况。
管理采购订单的变更和取消。
登录系统
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