凭证红冲通常是指对已经录入的会计信息进行更正，以下是红冲凭证的基本步骤：

确定需要冲红的凭证

凭证如何红冲_1

查找并确认存在错误或遗漏的凭证。

准备冲红凭证

编制一张新的凭证，摘要中应清楚说明冲红原因，注明原凭证的凭证号码和日期。

在新凭证上，按照正确的方向添加原凭证的科目代码、记账日期及金额，并在“备注栏”里添加“冲红”字样。

冲红金额的处理

根据具体情况，选择直接冲销、冲回或者调整科目金额，确保新凭证中的金额与原凭证相互抵消。

凭证号码的处理

新凭证的凭证号码应与原凭证相同，并在后面加上特定标识，如“A”或“CH”，表示冲红。

凭证审核和记账

完成新凭证的编制后，进行审核和记账，确保冲红操作的准确性和合规性。

凭证存档

将冲红凭证与原凭证一同存档，以备查验和审计需要。

对于电子发票的红冲，步骤如下：

1. 记录需要红冲的发票号码以及代码。

2. 进入防伪开票系统并进入普通发票填开界面。

3. 点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码（需要输入两次）。

4. 确认后系统会调出对应的正数发票，将数量和单位的正负数调整为负数并确认无误后，系统会生成红字单据，然后打印出红字发票。

请注意，红冲操作必须按照规范的流程进行，确保财务数据的准确性和合规性。