如何录入原材料凭证_1
录入原材料凭证通常涉及以下步骤：
1. 打开金蝶K3软件，进入系统后点击“存货核算”按钮。
2. 在子功能界面中点击“凭证管理”，然后选择“明细功能”中的“生成凭证”按钮。
3. 在弹出的对话框中勾选“外购入库”按钮，并在条件过滤对话框中选择“购货发票”。
4. 在采购发票录入列表中勾选相应的发票，点击“生成凭证”按钮。
5. 系统将生成对应的记账凭证，点击上方的“保存”按钮完成凭证保存。
请注意，在录入原材料凭证之前，应先在金蝶ERP系统中操作“物料领用”模块，选择需要处理的库存并填写相关物料领用信息，然后点击“确定”按钮以生效。
另外，凭证录入时还应遵循以下要点：
打开凭证录入系统，选择相应的会计科目。
输入凭证的日期、摘要和金额。
在借方和贷方分别选择对应的会计科目，并输入相应的金额。
核对凭证信息无误后，保存并提交。
系统会自动生成凭证编号，并进入审核流程。
遵循会计准则和公司制度，确保凭证真实、准确。
对于复杂凭证，可以分步录入，先录入基本要素，再逐步完善细节。
请根据这些步骤操作，以确保原材料凭证的正确录入
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