用友采购发票如何生成
在用友软件中生成采购发票的步骤如下：
创建采购订单
登录用友软件，进入“采购管理”模块。
点击“新建”或“编辑”按钮，录入采购商品的相关信息，包括商品名称、数量、价格等。
确认信息无误后，保存订单。
发布采购订单给供应商
在采购订单列表中，选择需要发布给供应商的订单。
点击“发布”或“发送”按钮，将订单发送给供应商。
确认采购订单并生成采购入库单
供应商确认订单后，系统会自动生成采购入库单。
在“采购入库单”列表中，找到并确认需要生成发票的入库单。
生成采购发票
方法一：在采购入库单列表中，选择需要生成发票的入库单，点击“生成”按钮，系统会自动生成采购发票。
方法二：在采购入库单列表中，选择需要生成发票的入库单，点击“选单”按钮，在弹出的窗口中勾选需要生成发票的单据，然后点击“生成”按钮。
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