抵扣红字发票的增值税，通常需要遵循以下步骤进行操作：

开具红字信息表

红字发票怎么抵扣

购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》，并将《红字信息表》编号交予销售方。

开具红字发票

销售方根据购买方提供的《红字信息表》，在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票。

抵扣处理

若购买方已经将蓝字发票用于抵扣，则在开具红字发票时，选择“已抵扣”选项，并填写《信息表》所列的增值税税额，从当期进项税额中转出。

若购买方未将蓝字发票用于抵扣，则在开具《信息表》时，需要填写对应的蓝字专用发票信息。

税务处理

对于已经认证抵扣的增值税发票，开具红字发票后，销售方需要冲减前期已确认的收入和销项税额。

购买方在取得红字专用发票后，连同留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一起作为记账凭证。

注意事项

红字发票本身不直接用于抵扣，但其处理结果会影响可抵扣的进项税额。

部分冲红和全额冲红的操作在电子发票服务平台上进行，部分冲红的发票可以进行抵扣勾选，可勾选抵扣的税额为原发票票面税额与所红冲的发票税额之差。

请根据具体的业务情况和最新的税法规定进行操作，并确保所有步骤符合税务机关的要求。