在金蝶系统中录入红字凭证或发票，您可以按照以下步骤进行操作：

金蝶系统红字怎么录入

红字发票录入

1. 登录金蝶系统，进入财务模块。

2. 在财务模块中找到“红字发票”功能并点击进入。

3. 选择对应的发票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。

4. 输入发票代码、发票号码、开票日期等信息，系统将自动检索相关发票。

5. 选择需要红字冲销的发票，点击“红字冲销”按钮。

6. 在弹出的红字冲销界面，输入红字金额、税率等信息，确认无误后点击“保存”按钮。

7. 系统将自动生成红字发票。

红字凭证录入

1. 打开金蝶软件，进入财务会计模块。

2. 选择“凭证管理”或“凭证填制”功能。

3. 点击“新增凭证”，输入相关的基本信息，如凭证日期、凭证编号等。

4. 在凭证的摘要栏点击右键，选择“红字”选项。

5. 在红字凭证中输入与原凭证相反的借贷方向金额，确保金额相等。

6. 保存并审核凭证。

金蝶红字录入技巧

输入“-”号或使用科目余额方向的反方向输入金额，金额就会变成红字。

在录入数据时，先按正常会计分录录入，处理完红字金额后，将光标定位到对应金额处，按减号键“-”使金额变为红字。

在修改凭证时，可以将凭证金额全部设置为红色，并勾选“红色”以生成红字凭证。

请根据您的具体需求选择合适的方法进行操作。