在用友软件中取消核销处理通常遵循以下步骤：

1. 登录用友系统，进入相应的模块，如“凭证管理”、“发票管理”、“应收款管理”等。

2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。

用友怎么取消核销处理

3. 点击“取消核销”按钮，系统可能会提示确认取消操作。

4. 在弹出的对话框中确认取消核销的信息无误后，点击“确定”。

5. 系统会自动将核销记录还原为未核销状态，相关账目也会恢复到核销前的状态。

请注意，在取消核销前请确保相关账目没有其他依赖或影响，以免造成数据错误。如果核销未生成凭证或没有制单，有时可以跨月取消。