金蝶系统上对账的步骤通常包括以下几个环节：

核对账目

核对系统中的进销存记录与实际的库存、财务数据。

金蝶系统上如何对账_1

检查进货单、销售单、库存单与供应商发货单、客户签收单和仓库库存的一致性。

确保财务账目中每一笔进货和销售的金额与系统记录相符。

调整差异

发现账目差异后，查明原因并进行相应的调整。

调整可能包括修改系统记录、联系技术支持修复系统故障或加强员工培训。

生成报表

生成库存报表、销售报表、财务报表等，以支持决策。

日常对账操作

打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项。

选择“总账数据”和“与总账对账”功能。

设置对账参数，并点击确定获取对账结果。

期末对账

双击“期末对账”对话框，设置对账方案。

保存方案，并可设为默认方案。

往来对账

点击“日常处理”中的“银行存款对账”进行自动对账。

生成余额调节表、往来业务核销、往来对账单和账龄分析表。

进行期末调汇和结转损益操作。

确保账目相符和账实相符是金蝶对账的核心目的，这有助于保证企业账务的合规性和准确性。