用友如何冲销凭证
在用友软件中冲销凭证通常遵循以下步骤：
1. 登录财务管理系统，进入“凭证制单”功能。
2. 点击“凭证查询”按钮，进入凭证查询界面，按条件查询出需要冲销的凭证。
3. 在凭证编号旁点击“冲销”按钮，进入凭证冲销界面。
4. 在冲销界面中输入冲销原因，点击冲销按钮完成冲销操作。
5. 系统会在“凭证查询”界面中，凭证编号前增加“冲销”字样，表示该凭证已冲销。
6. 若冲销操作无误，可将冲销凭证的备注和原坐标信息备份到其他文档中，以备查询和核对。
请注意，冲销操作可能会影响财务数据的准确性和一致性，因此在执行冲销前务必仔细核对相关信息。
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