已制单怎么弃审
弃审已制单的操作步骤如下：
1. 登录到财务软件，进入相应的模块，如应收款管理、凭证管理或采购发票模块。
2. 在模块中找到已制单且需要弃审的单据。
3. 根据系统提示，点击“弃审”按钮或选择“取消操作”。
4. 如果系统提示需要输入弃审原因，则按要求填写原因。
5. 确认弃审操作无误后，点击“确定”或“OK”以完成弃审。
请注意，弃审操作可能会影响相关财务数据和凭证状态，务必在操作前确认单据状态及是否确实需要弃审。
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