在用友NC系统中进行凭证审核的步骤如下：

凭证录入

用友nc如何审核

确保所有凭证已按顺序正确录入，无跳号或漏号情况。

凭证审核检查

使用具有审核权限的操作员账号登录NC系统。

进入财务会计 -> 凭证管理 -> 审核模块。

在审核界面点击查询按钮，打开凭证查询窗口。

选择需要查找的凭证的会计期间、日期、制单人等信息进行查询。

对查询到的凭证进行审核。

出纳签字 （如适用）：

在本月所有凭证录入完成后，重新注册文件。

将操作员账号改为出纳的操作员账号。

进入总账 -> 凭证管理，选择出纳签字。

选择相应的月份，点击确定，然后进行成批出纳签字。

审核凭证

在本月所有凭证录入完成后，重新注册文件。

将操作员账号改为具有审核权限的操作员账号。

进入总账 -> 凭证管理，选择审核凭证。

选择相应的月份，点击确定，然后进行成批审核凭证。

审核完成后，系统会提示审核完成。

注意事项

生成损益凭证时，注意特殊科目需要自选。

审核结果会被系统记录，并通过系统消息或邮件通知相关人员。

若审核未通过，需要说明原因并给出改进建议。

请按照上述步骤操作，确保凭证审核的正确性和完整性。