在用友系统中进行核销处理，可以遵循以下步骤：

登录系统

用友系统如何核销处理

打开用友财务软件，登录到系统。

选择核销功能

在系统主界面，选择“财务管理”或“企业核销”等相关选项，进入核销管理模块。

选择核销对象和方式

在核销管理菜单中，选择需要核销的对象，并根据实际情况选择全额核销或部分核销等核销方式。

录入凭证信息

对于需要核销的凭证，需要仔细核查凭证信息的正确性，确保核销后的凭证信息准确无误。

在核销界面，录入相关的收款单和应收单的本次结算金额，并将这些信息正确地写入借方和贷方科目。

执行核销操作

在核销界面，点击右上角的“核销”按钮，系统会提示“核销记录已保存”。

对于需要申请核销的对象，可以在“核销单据”中进行申请，以便于核销后的查询和管理。