库存结算生成凭证的步骤如下：

选择凭证类型

库存结算如何生成凭证_1

根据具体的业务类型选择相应的凭证类型。例如，购入存货时选择“采购入库单”，出售存货时选择“销售出库单”。

填写存货信息

录入存货的名称、规格、数量、单价等基本信息。系统会自动计算总金额，帮助快速完成凭证编制。

关联业务单据

将生成的凭证与原始单据关联，如采购订单、销售订单等，以便追溯交易源头，便于后期审计和查询。

审核与记账

生成的凭证在确认无误后需经过审核，审核通过后系统会自动更新库存数据，并计入财务账簿。

凭证查询与管理

利用系统的凭证查询功能，根据日期、凭证类型、存货编码等条件筛选和查看历史交易记录。

具体业务类型的凭证生成

采购入库

采购入库单（暂估记帐）：选择当月日期，处理当月的暂估（包括采购和委外加工的暂估）。

采购入库单（报销记帐）：选择当月日期和委外入库的收发类别，处理当月已开票的委外入库单的凭证。

销售出库

销售出库单：选择当月日期，处理当月所有材料被领走的业务，包括车间领料和其他部门不同用途的领料。

销售发票：视销售成本核算方式选择生成凭证。

库存调整

入库调整单：处理当月材料金额调整的业务单据。

出库调整单：处理当月材料金额调整的业务单据。

暂估与回冲

红字回冲单：处理当月和当月以前所有的当月开票所涉及到的入库单整单的红字回冲。

蓝字回冲单（暂估）：处理当月前遗留的部分未开发票的入库单物料的蓝字回冲。

期末处理

产成品入库单：在产成品仓期末处理后才能进行，处理当月的自制入库。

注意事项

确保所有操作均在财务系统内完成，并且数据准确无误。

在生成凭证前，应仔细检查所有相关单据，确保业务逻辑和财务数据的一致性。

审核过程应严格按照企业内部控制流程进行，确保凭证的真实性和合法性。

通过以上步骤，可以实现库存结算的准确凭证生成和管理。