用友如何回冲_1
在用友软件中进行回冲操作通常遵循以下步骤：
确定回冲类型
月初回冲：月初时系统自动生成红字回冲单。
单到回冲：发票和入库单结算后生成。
找到需要冲销的凭证
在用友系统中，找到需要冲销的凭证记录。
选择冲销操作
在制单菜单中选择“制单”-“红字记账凭证”。
输入与原凭证相同科目但金额为负数的红字凭证。
审核和过账
审核生成的红字凭证。
完成审核后，将凭证过账。
注意事项
操作时需谨慎，避免因误操作产生新的错误。
如果系统不支持红字回冲，可以手动创建调整凭证，但这种方式较为繁琐。
请根据您的具体业务场景选择合适的回冲方式，并按照上述步骤操作。
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
