在用友软件中进行反记账操作，可以参照以下步骤：

如何用友反记账

选择“财务”菜单，点击“凭证”子菜单，在凭证列表中找到需要反记账的凭证，并点击选中。然后点击“反记账”按钮，系统会提示确认是否反记账，点击“是”即可完成反记账操作。

打开用友软件，选择“总账”模块，在菜单栏找到“反记账”选项，点击进入。在反记账界面，选择需要反记账的凭证，点击“反记账”按钮，系统会弹出确认对话框，点击“确定”后，所选凭证将进行反记账操作。

在用友的“财务会计”模块下找到“记账”功能，选择“反记账”选项，接着选择要反记账的凭证编号，确认无误后点击“确认”按钮。此时系统会自动生成一张与原凭证相反的凭证，实现冲销。反记账操作只能针对未审核或已审核但未记账的凭证进行，已记账的凭证无法进行反记账。反记账操作将删除原凭证，请谨慎操作。

建议在进行反记账操作前，先确认好要反记账的凭证，并确保该凭证未进行审核或已审核但未记账，以避免操作失误。