在用友U8中进行审核操作通常涉及以下几个步骤：

凭证审核

进入“财务管理”模块，选择“凭证管理”。

用友u8如何审核_1

点击“新增凭证”，选择相应的凭证类型（如“应付单据”）。

输入必要的信息，点击“生成凭证”按钮。

审核生成的凭证，审核通过后即可进行记账操作。

人事档案审核

在“人事管理”-“人员档案”中，选中需要审核的人员记录。

点击“业务”-“审核”以完成审核流程。

专用发票审核

进入【单据】—【专票】—【已审核】—【录入】。

点击“新增”创建开票单。

在【基本信息】界面填写客户信息和开票日期。

在【字表】界面填写报价单明细。

点击“审核”完成专票审核。

凭证处理

设置选项，如是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等。

在“总账”模块中，选择“凭证”->“填制凭证”->“增加”进行凭证填制。

如需修改或删除凭证，请先作废处理，然后选择“整理”以整理凭证断号。

凭证记账

执行完审核功能后，在“财务会计”->“总账”->“凭证”->“记账”中进行记账操作。

恢复记账状态

可以选择“最近一次记账前状态”或“月初状态”进行恢复。

选择恢复方式后，点击“确定”，系统会提示“恢复记账完毕”。

反审核操作

打开“企业应用平台”，进入“业务工作”菜单下的“财务会计”，然后点击“总账”。

在“总账”菜单下，点击“审核凭证”。

在“审核凭证”窗口中，点击“确定”按钮，进入凭证列表界面。

找到需要反审核的凭证，双击打开该凭证。

在凭证界面中，点击“审核”菜单下的“取消审核”按钮以取消审核。

请根据具体需求选择相应的审核流程。