在用友软件中进行反审核操作，可以遵循以下步骤：

找到“审核”功能模块

打开用友软件，进入“审核”功能模块。

用友系统如何反审核

选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮。系统可能会提示确认操作，确认无误后点击“确定”。

检查并修改数据

仔细查看需要审核的数据，找出可能不符合审核标准的地方。

根据审核要求，对不符合标准的数据进行修改，确保数据符合要求。

将修改后的数据重新提交审核。

关注审核反馈

注意审核员的反馈，根据反馈继续调整数据，确保数据最终符合审核要求。

确认操作

在反审核过程中，系统可能会提示确认操作，点击“确定”完成反审核过程。操作完成后，凭证状态将从已审核变为未审核状态，此时可以对凭证进行进一步编辑或调整。

注意事项：

反审核操作可能存在风险，一旦被发现，可能会面临法律责任。因此，建议在进行反审核操作时谨慎行事，并确保数据的真实性和准确性。

部分用友版本可能需要输入密码或选择原因才能完成反审核操作，按照系统提示进行。

通过以上步骤，可以在用友软件中完成反审核操作，使单据取消审核状态，返回到待审核状态。