在用友U8软件中进行反记账操作，可以参照以下步骤：

进入凭证管理模式

打开用友U8软件，选择“凭证管理”模块。

用友u8如何反记账_1

在凭证列表中查找并选择需要反记账的凭证，点击“反记账”按钮。

输入反记账凭证号

系统会提示输入原始凭证号，输入后点击“确认”按钮。

确认反记账

系统会提示反记账成功，点击“确定”即可完成反记账操作。

审核反记账凭证 （如需要）：

在反记账后，可能需要对反记账的凭证进行审核。

进入“审核凭证”功能，找到对应的反记账凭证，点击“审核”菜单下的“取消审核”按钮进行审核。

注意事项

反记账前，请认真核查确认要反记账的凭证，确保无误，以免造成财务数据混乱。

反记账操作不可逆，一旦执行，将无法恢复。

在进行反记账前，建议先进行数据备份，以防不测。

通过以上步骤，您可以完成用友U8中的反记账操作。请确保在执行此操作前仔细检查，并在需要时咨询财务或IT部门的专业人员。