在用友软件中录入采购发票的步骤如下：

用友怎么录入采购发票

登录系统

打开用友软件，进入财务模块。

选择模块

进入“采购管理”或“发票管理”功能。

创建发票

点击“新增”或“新建发票”按钮，开始录入新发票信息。

填写发票信息

包括发票号码、日期、供应商、商品明细、金额、税率等。

核对信息

仔细检查所有数据的准确性，避免错误。

保存并提交

确认无误后，保存发票信息，并根据需要提交审批流程。

上传发票扫描件（如果支持）：

可以扫描或拍照发票后，上传至对应单据，便于后续审核和查询。

审核入库单（如果适用）：

完成录入后，进行单据审核，确保数据无误。审核通过后，采购发票信息正式计入财务系统。

关联采购订单与付款申请（如果适用）：

若有采购订单，可在系统中关联；同时，可在此基础上生成付款申请，实现财务流程闭环。