用友如何反冲销_1
在用友软件中进行反冲销的操作步骤如下：
1. 打开用友软件，进入“财务会计”模块。
2. 选择“记账”功能，然后点击“反记账”选项。
3. 在弹出的界面中，选择要反记账的凭证编号。
4. 确认凭证信息无误后，点击“确认”按钮。
5. 系统会自动生成一张与原凭证相反的凭证，完成冲销操作。
请注意，反记账操作仅适用于未审核或已审核但未记账的凭证，已记账的凭证无法进行反记账。此外，反记账操作会删除原凭证，请谨慎操作
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