如何全部凭证反审核
凭证反审核的操作步骤如下：
1. 登录财务软件，进入“总账”模块。
2. 选择“凭证”或“审核凭证”功能。
3. 在凭证列表中，找到需要反审核的凭证。
4. 选择该凭证，点击“反审核”按钮或选择“取消审核”菜单项。
5. 根据系统提示进行确认。
6. 完成反审核操作后，凭证状态将变为“未审核”，可以对其进行修改。
请注意，执行反审核操作通常需要具备相应的权限，并且反审核后应及时更正并重新审核凭证，以确保财务报表的准确性和及时性
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