在金蝶软件中记红字主要涉及以下几种方法：

使用红字冲销功能

金蝶如何记红字

进入“会计”菜单，选择“红字冲销”或“红字冲账”功能。

在弹出的界面中，选择要冲销的会计科目、凭证类型、日期等筛选条件。

找到需要冲销的凭证，双击打开。

在凭证编辑界面，点击“红字”按钮，系统会自动将凭证中的金额变为负数。

修改凭证中的摘要、借贷方科目等信息，确保与原凭证相符。

保存并退出凭证编辑界面。

在“红字冲销”界面，勾选已修改的凭证，点击“确认”按钮，完成红字冲销操作。

在科目余额方向的反方向输入金额

输入“-”号或将金额输入到科目余额方向的反方向，金额就会变成红字。

选择红字凭证类型

进入“会计”菜单下的“凭证管理”。

点击“新增”按钮创建一张新凭证。

在凭证录入界面，选择“红字”作为凭证类型。

填写凭证日期、摘要等信息，并录入借贷方科目和金额。

如果是冲销错误凭证，需要在借贷方科目中填写与原凭证相同的科目，但金额应相反。

核对无误后点击“保存”按钮保存凭证。

使用红字发票模块

登录金蝶系统，进入财务模块。

在财务模块中，找到“红字发票”功能，点击进入。

选择对应的发票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。

输入发票代码、发票号码、开票日期等信息，系统将自动检索到相关发票。

选择需要红字冲销的发票，点击“红字冲销”按钮。

在弹出的红字冲销界面，输入红字金额、税率等信息，确认无误后点击“保存”按钮。

建议

备份账目：在进行红字冲销前，请确保已备份相关账目，以免数据丢失。

仔细核对：在操作过程中仔细核对科目和金额，确保凭证正确无误。

遵循公司制度：根据公司财务管理制度，可能需要对红字凭证进行特殊处理或审批。