用友核销如何取消
在用友软件中取消核销的操作步骤如下：
1. 登录用友系统，进入相应的模块，如“凭证管理”、“应收应付”或“发票管理”等。
2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。
3. 点击“取消核销”按钮，系统可能会提示确认取消操作。
4. 在弹出的对话框中确认取消核销的信息无误后，点击“确定”。
5. 系统会自动将核销记录还原为未核销状态，相关账目也会恢复到核销前的状态。
请注意，在取消核销前，请确保相关账目没有其他依赖或影响，并且仔细核对账目信息，避免因误操作导致账目混乱。如果核销的发票或单据状态异常，可能需要联系客服或相关部门处理。
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