金蝶出纳复核的步骤如下：

金蝶出纳如何复核

打开账务处理并进入凭证管理

打开金蝶软件，选择“账务处理”模块，然后点击“凭证管理”。

在凭证管理界面，设置过滤条件，单击“确定”进入“会计分录序时簿”界面。

选择并选中需要复核的凭证

在会计分录序时簿界面，单击选中需要复核的凭证。

可以通过单击工具条上的“复核”按钮或者右键单击选择“复核凭证”进入“记账凭证”窗口。

进行出纳复核

在“记账凭证”窗口，单击菜单“操作”选择“出纳复核”，或者直接单击工具条上的“复核”按钮。

系统会在记账凭证的右侧显示红色复核字样的标记，表示该凭证已经通过出纳复核。

修改结算方式和结算号（如需要）

如果需要修改凭证的结算方式或结算号，可以在“记账凭证”界面进行。

修改后，务必点击“复核”按钮，以在凭证上打上出纳复核标记。未打标记的修改是有效的，但会提示用户是否确认复核。

检查凭证的准确性和完整性

出纳复核不仅仅是复核凭证的复核状态，还需要检查凭证的真实性、完整性及合法性。

核查现金收支、银行收支是否有误，审核所有凭证，确保记账和结转损益的正确性。

通过以上步骤，金蝶出纳可以有效地完成凭证的复核工作，确保财务数据的准确性和完整性。