在用友软件中进行单据审核的步骤通常包括以下几点：

1. 登录用友软件，进入相应的财务处理模块，如“总账”或“财务核算”。

2. 选择“凭证审核”或“单据审核”功能。

用友软件如何审核单据

3. 在凭证或单据审核界面，根据凭证号、日期或其他条件筛选出需要审核的单据。

4. 核对单据内容，包括科目、金额、货品名称、数量、规格型号、发货地址、收货地址等信息，确保其准确性和合规性。

5. 若单据无误，点击“审核”按钮进行审核。审核通过后，单据状态会变为已审核。

6. 若发现单据错误或存在疑问，可以点击“取消审核”或“审核不通过”按钮返回修改。

7. 审核过程中，系统会记录审核人、审核日期等信息，确保审核过程的透明性。

请根据您使用的用友软件版本（如用友T3、用友标准版等）和具体需求进行操作。