在用友软件中进行税费结转通常遵循以下步骤:

税项设置

在“基础设置”中选择“税项设置”,录入税率、计算方式等信息。

用友上如何结转税费

确保软件中已设置好增值税、营业税、所得税等税种。

编制纳税申报表

根据实际业务情况,使用软件自动生成增值税申报表、企业所得税月(季)度预缴申报表等。

结转应交税费

在“财务处理”中选择“期末处理”再选择“结转损益”。

选择“结转应交税费”,系统会自动计算当月应交税费并生成转账凭证。

结转进项税

在系统管理窗口中,选择年度账下的结转上年数据。

点击确认后,系统会提示结转成功,完成未交增值税的结转。

税金结转操作

输入相关业务凭证,系统自动提取税额。

使用“结转未交增值税”功能,将应交未交的税金结转至“应交税费”科目。

生成纳税申报表,为报税提供准确数据。

增值税结转

确保所有发票已录入并审核无误。

进入“总账”模块选择“期末处理”,点击“税金结转”。

系统自动计算本期应交或应退增值税额,并生成相应会计凭证完成结转。

所得税费用结转

计算应纳税所得额和所得税费用。

将所得税费用从当期利润中扣除,反映在财务报表中。

自定义转账公式(如适用):

在“期末”->“转账定义”->“自定义转账设置”中定义转账凭证。

编写转账公式,并检查公式的合法性。

保存设置,并在期末处理时执行转账操作。

请根据您使用的具体用友软件版本(如T3、T6、U8等)和当地税务规定,进行相应的设置和操作。