用友u8如何取消审核_1
在用友U8系统中取消审核的操作步骤如下：
1. 登录用友U8系统，进入相应的模块，如“采购管理”或“总账”系统。
2. 在模块中选择需要取消审核的凭证或付款单。
3. 在凭证或付款单界面，点击菜单栏中的“取消审核”选项。
4. 系统会弹出确认窗口，点击“是”以确认取消审核。
请注意，取消审核后，凭证或付款单将不再受审核状态的限制，您可以根据需要对其进行修改或删除。但是，取消审核后若再次修改或删除凭证，请务必谨慎操作，确保账目准确性不受影响。
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