在用友核算管理系统中进行反结账操作，可以参照以下步骤：

用友核算如何反结账

通过系统管理反结账

进入“系统管理”菜单，选择“反结账”功能。

通过财务管理界面反结账

登录系统，在财务管理界面中，点击“开始反结账”按钮。

在弹出窗口中勾选需要反结账的账单，然后点击“确定”即可完成反结账。

通过总账系统模块反结账

进入总账系统模块，依次点击“总账”->“期末”->“结账”。

在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按`Ctrl+Shift+F6`组合键，再输入账套主管的口令即可。

通过反结账反记账处理功能

进入“反结账反记账处理”功能，点击“新增”输入凭证字号、凭证日期等内容，填写分录后点击“保存”完成凭证制定。

审核通过后即可完成反结账反记账处理。

注意事项

反结账前请确保账目准确无误，并确认账目结构正确。

反结账操作会解除该期间的结账状态，执行前请了解相关财务政策和流程。

建议根据具体需求和系统版本选择合适的方法进行反结账操作，以确保操作正确并避免潜在的数据错误。