在金蝶系统中冲销凭证的步骤如下：

打开金蝶软件

金蝶系统如何冲销凭证_1

并进入“总账”模块。

2. 点击“凭证”菜单，选择“凭证管理”进入凭证管理页面。

3. 在凭证管理页面，找到需要冲销的凭证，点击“编辑”按钮。

4. 在凭证编辑页面，找到需要冲销的会计科目，点击“冲销”按钮。系统会自动生成一张新的红字凭证，与原凭证科目对应，金额相等。

5. 修改红字凭证中的摘要，注明冲销原因。

6. 点击“保存”按钮，完成冲销操作。

若需查看冲销后的凭证，可在凭证管理页面点击“查询”按钮，选择相应的条件进行查询。注意，冲销凭证时，必须确保原凭证科目与红字凭证科目完全一致，金额相等，摘要清晰明了。

此外，金蝶系统还支持在不同模块中进行冲销操作，具体步骤如下：

1. 打开金蝶软件，进入“账务处理”模块。

2. 选择需要冲销的凭证，点击“冲销凭证”按钮。

3. 系统会自动生成一张与原凭证相反的冲销凭证，包括借贷方向相反的科目及金额。

4. 仔细核对冲销凭证，确保借贷双方科目及金额准确无误。

5. 点击“保存”按钮，系统会自动生成冲销凭证，并进行账务处理。冲销凭证一旦保存，将无法再次修改。

建议在实际操作中，先确认好要冲销的凭证，然后按照系统提示逐步操作，以确保冲销过程顺畅。