在用友软件中进行审核的步骤通常包括以下几个方面：

登录系统

使用具有审核权限的操作员账号登录用友软件。

用友如何审核_1

审核对象确定

确定需要审核的凭证或报表，这可能包括财务凭证、客户发票、供应商账单等。

审核设置

设置审核流程，可能包括多级审核，为不同级别的审核人员设置不同的权限。

定义审核项目，根据项目的级别设定审核人员的权限。

审核操作

查看待审核的凭证或报表，核对科目、金额、摘要等信息是否准确。

对比原始单据，确保业务内容与实际业务一致，检查附件是否齐全。

如有错误，进行必要的修改；无误后，进行凭证的审核操作。

审核结果

审核通过的凭证可以进行过账操作，将数据记录到总账中。

如有错误，可以在凭证上标识错误，便于制单人进行修改。

审核记录

所有审核操作会被系统记录，便于后续查询和审计。

退出系统

审核完毕后，退出系统。

请根据具体的用友软件版本和操作界面，进行相应的操作步骤。