用友如何制单
在用友软件中进行制单操作，通常遵循以下步骤：
1. 登录用友软件：
打开用友软件，输入账号和密码登录。
2. 进入财务模块：
在软件首页点击“业务导航”，选择“财务会计”。
3. 选择制单功能：
在“财务会计”下选择“应付款管理”或相应的财务模块。
在弹出的菜单中选择“凭证处理”或“生成凭证”。
4. 填写凭证信息：
在制单界面，根据实际业务填写凭证信息，如凭证日期、摘要、会计科目、借贷金额等。
5. 保存和审核凭证：
确认信息无误后保存凭证。
制单完成后，凭证需经过审核才能生效。切换到具有审核权限的用户账号，进入“凭证处理”模块，选择“审核”功能进行审核。
6. 记账（如果适用）：
由系统管理员或具有记账权限的用户进行记账操作。
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