用友票据取消贴现的操作流程如下：

用友如何取消票据贴现

登录用友财务软件

打开用友财务软件，进入系统。

找到已申请贴现的票据记录

在软件中找到“应收款管理”或“票据管理”模块，查询已申请贴现的票据记录。

发起取消申请

在找到的票据记录中，选择需要取消贴现的票据，点击“取消”或“撤销”按钮，填写取消原因。

审核取消请求

提交取消申请后，需要经过审核。审核通过后，系统会处理取消请求，恢复票据的原始状态。

注意事项

取消票据贴现可能带来一些潜在风险，如影响企业的信用评级，增加与金融机构的沟通成本，甚至可能产生违约费用。因此，企业在决定取消前应谨慎评估。

建议：

在取消贴现前，企业应仔细评估可能产生的后果，并与金融机构充分沟通，确保取消操作符合相关法规和合同约定。