用友u8反记账怎么操作
在用友U8系统中进行反记账操作，您可以按照以下步骤进行：
1. 登录用友U8系统，进入“会计凭证”模块。
2. 在凭证列表中找到需要反记账的凭证，点击“反记账”按钮。
3. 系统会提示输入反记账凭证号，输入相应的凭证金额。
4. 选择相应的科目，并将金额记入新凭证。
5. 核对信息无误后，点击“反记账”按钮完成操作。
请注意，反记账功能通常用于更正记账错误或者满足特定的修改要求，操作前务必仔细核查凭证信息，确保数据的准确性，避免造成财务数据的混乱。
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