用友手工核销怎么弄
在用友系统中取消手工核销的步骤如下：
1. 登录用友系统，进入“凭证管理”模块。
2. 选择需要取消核销的单据。
3. 点击“取消核销”按钮，系统会弹出提示询问是否取消核销。
4. 确认取消核销操作。
请注意，取消核销前请确保相关账目没有其他依赖或影响，以免造成数据错误。取消核销后，已核销的发票或单据将无法再次进行核销，但可以重新进行核销操作。
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